| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
 | |  |
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Текущий финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
| Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
| операции по лицевым счетам, открытым учреждению |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
операции по лицевым счетам, открытым учреждению |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
операции по лицевым счетам, открытым учреждению |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
252 601,40 |
252 601,40 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| Поступления, всего: |
|
45 108 960,00 |
45 108 960,00 |
|
65 438 170,00 |
65 438 170,00 |
|
78 204 590,00 |
78 204 590,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсидии на выполнение государственного задания |
221.733.376 |
42 741 960,00 |
42 741 960,00 |
|
63 071 170,00 |
63 071 170,00 |
|
75 837 590,00 |
75 837 590,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг (работ): |
221.733.376 |
41 498 081,00 |
41 498 081,00 |
|
61 827 291,00 |
61 827 291,00 |
|
74 593 711,00 |
74 593 711,00 |
|
| 1. Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социального обслуживания на дому |
221.733.376 |
32 907 987,00 |
32 907 987,00 |
|
49 029 050,00 |
49 029 050,00 |
|
59 152 821,00 |
59 152 821,00 |
|
| 2. Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением срочных социальных услуг |
221.733.376 |
1 369 437,00 |
1 369 437,00 |
|
2 040 301,00 |
2 040 301,00 |
|
2 461 593,00 |
2 461 593,00 |
|
| 130.024.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социальной реабилитации |
221.733.376 |
7 220 657,00 |
7 220 657,00 |
|
10 757 940,00 |
10 757 940,00 |
|
12 979 297,00 |
12 979 297,00 |
|
| Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества |
221.733.376 |
1 243 879,00 |
1 243 879,00 |
|
1 243 879,00 |
1 243 879,00 |
|
1 243 879,00 |
1 243 879,00 |
|
| Целевые субсидии |
222.733.000 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| Целевые субсидии |
1.50.000.000 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсидия государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на предоставление гарантий, установленных социальным работникам, занятым в учреждениях при исполнении служебных обязанностей, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Самарской области от 07.06.2002 № 35-ГД «О статусе социального работника» |
222.733.013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсидия государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на предоставление гарантий, установленных социальным работникам, занятым в учреждениях,на выплату единовременного денежного вознаграждения социальным работникам,удостоенным звания "Лучший социальный работник года"в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Самарской области от 07.06.2002 № 35-ГД «О статусе социального работника» |
222.733.014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсидия ГБУ социального обслуживания Самарской области на обеспечение техническими средствами реабилитации пунктов проката |
222.733.011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсидии из Пенсионного Фонда РФ на социальную программу по укреплению материально-технической базы гос. стационарных учреждений |
1.50.001.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средства на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
|
1 909 000,00 |
1 909 000,00 |
|
1 909 000,00 |
1 909 000,00 |
|
1 909 000,00 |
1 909 000,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социального обслуживания на дому |
|
1 884 000,00 |
1 884 000,00 |
|
1 884 000,00 |
1 884 000,00 |
|
1 884 000,00 |
1 884 000,00 |
|
| Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением срочных социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социальной реабилитации |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
458 000,00 |
458 000,00 |
|
458 000,00 |
458 000,00 |
|
458 000,00 |
458 000,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| Расходы (выплаты), всего: |
900 |
45 361 561,40 |
45 361 561,40 |
|
65 438 170,00 |
65 438 170,00 |
|
78 204 590,00 |
78 204 590,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
41 973 048,00 |
41 973 048,00 |
|
62 049 657,00 |
62 049 657,00 |
|
74 816 077,00 |
74 816 077,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заработная плата |
211 |
32 232 970,00 |
32 232 970,00 |
|
47 652 793,00 |
47 652 793,00 |
|
57 458 031,00 |
57 458 031,00 |
|
| Прочие выплаты |
212 |
17 800,00 |
17 800,00 |
|
17 800,00 |
17 800,00 |
|
17 800,00 |
17 800,00 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
9 722 278,00 |
9 722 278,00 |
|
14 379 064,00 |
14 379 064,00 |
|
17 340 246,00 |
17 340 246,00 |
|
| Оплата работ, услуг, всего |
220 |
2 083 534,63 |
2 083 534,63 |
|
2 083 534,63 |
2 083 534,63 |
|
2 083 534,63 |
2 083 534,63 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги связи |
221 |
187 632,00 |
187 632,00 |
|
187 632,00 |
187 632,00 |
|
187 632,00 |
187 632,00 |
|
| Транспортные услуги |
222 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| Коммунальные услуги |
223 |
982 412,00 |
982 412,00 |
|
982 412,00 |
982 412,00 |
|
982 412,00 |
982 412,00 |
|
| Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
351 610,00 |
351 610,00 |
|
351 610,00 |
351 610,00 |
|
351 610,00 |
351 610,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
226 |
551 880,63 |
551 880,63 |
|
551 880,63 |
551 880,63 |
|
551 880,63 |
551 880,63 |
|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
290 |
475 050,00 |
475 050,00 |
|
475 050,00 |
475 050,00 |
|
475 050,00 |
475 050,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
829 928,77 |
829 928,77 |
|
829 928,37 |
829 928,37 |
|
829 928,37 |
829 928,37 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
310 |
124 520,00 |
124 520,00 |
|
124 520,00 |
124 520,00 |
|
124 520,00 |
124 520,00 |
|
| Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
705 408,77 |
705 408,77 |
|
705 408,37 |
705 408,37 |
|
705 408,37 |
705 408,37 |
|
| Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель государственного учреждения |
|
|
Н.Т.Габидуллина |
|
|
|
|
|
| (уполномоченное лицо) |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
| Руководитель экономической службы учреждения (экономист) |
|
|
Г.В.Муллашева |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер государственного учреждения |
|
|
Р.А.Кашапова |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
| Исполнитель |
|
|
Г.В.Муллашева |
|
|
|
|
|
| тел.8(84864)33005 |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|  |
 | |  |
|
| Календарь | | « Май 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
